|
1.
|
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.
|
|
|
- RPJMDes |
|
|
- RKPDes 2023
- RKPDes 2024
|
|
|
- APBDes 2023
- APBDes 2024
|
|
|
- APBDes Perubahan 2023
|
|
|
- Laporan Pertanggungjawaban
|
|
|
- Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
|
|
|
- Notulensi Penyusunan Regulasi
|
|
|
- Daftar Hadir Penyusunan Regulasi
|
|
|
- Dokumen Penyusunan Regulasi
|
|
2.
|
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
|
|
|
- SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur
|
|
|
- Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian
|
|
|
- Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
|
|
|
- Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
|
|
|
- Hasil Evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)
|
|
3.
|
Kebijakan Desa Tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
|
|
|
- Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
|
|
|
- Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
|
|
|
- Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
|
|
|
- Format Lampiran Deklarasi Col
|
|
4.
|
Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa
|
|
|
- Perencanaan Pengadaan terkait PBJ
|
| |
- KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan - -barang/jasa di desa |
|
|
- HPS (harga perkiraan sendiri)
- Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku
|
|
|
- Surat penawaran dari Penyedia Jasa |
|
|
- SK Tim Pelaksana Kegiatan
|
|
|
- Perjanjian Kerjasama
|
|
|
- Dokumen penyelesaian pembayaran
|
|
5.
|
Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya
|
|
|
- Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas
|
|
|
- MMT KOMITMEN INTEGRITAS
- Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa
|
|
|
- Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
|
|
|
- Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi
|
30° C
27° C
.png)
